Выдача денежных средств под отчет оформляется расходным кассовым ордером.
В меню «Касса» выбираем пункт «Расходный кассовый ордер»:
Откроется журнал «Расходные кассовые ордера». В панели инструментов журнала нажимаем кнопку «Добавить» и в открывшемся окне выбираем вид операции «Выдача денежных средств подотчетнику»:
Читать полностью »
Для подготовки платежного поручения на уплату страхового взноса в пенсионный фонд используется документ «Платежное поручение исходящее» с выбранным видом операции «Перечисление налога».
Открываем меню «Банк» и выбираем пункт «Платежное поручение исходящее»:
В панеле инструментов открывшегося журнала «Платежные поручения исходящие» нажимаем кнопку «Добавить». Откроется окно для выбора вида операции документа:
Выбираем пункт «Перечисление налога». После нажатия «Ок» откроется диалоговая форма платежного поручения с набором необходимых реквизитов.
В шапке документа устанавливаем дату платежки, выбираем получателя платежа и вводим сумму страхового взноса.
Читать полностью »
Для проведения сверки с контрагентами предназначен документ «Акт сверки взаиморасчетов». Найти его можно в меню «Покупка» или «Продажа».
Читать полностью »
